目  录

第一部分 云南省电子计算中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省电子计算中心2021部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门支出预算表 

三、部门财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出预算总表

五、一般公共预算基本支出预算表

六、部门项目绩效目标表

第一部分 云南省电子计算中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

  云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构；主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等科研及人才培养工作。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入1066vip威尼斯下载的批复》（云政复[2005]66号）文件精神，云南省电子计算中心整建制并入1066vip威尼斯下载。2015年10月，按《1066vip威尼斯下载机构设置方案》（党字[2015]47号）文件精神，云南省电子计算中心并入信息学院。

（二）机构设置情况 

云南省电子计算中心现设有一个行政管理科室（综合财务科）及数字媒体技术研究室、网络技术研究实验室、自动化技术研究实验室等三个研究室；已建有云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室；具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。云南省电子计算中心现有教职员工38人（含长期聘用3人），其中专业技术岗位32人;专业技术岗位中教学科研人员15人，具有正高职称的1人，占教学科研人员的6 %，具有副高职称的13人，占教学科研人员的86%。

（三）重点工作概述 

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神,积极融入学校、学院的各项教学科研工作中,积极参与一流大学建设和学院新工科建设，重点工作主要包括：着力加强一流学科建设，构建适应学校未来发展的学科新体系；深入实施科研强校战略，产出一流研究成果；建设一流新工科教育平台。 

二、基本情况 

云南省电子计算中心编制2021年三级部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员38人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养3人。 

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。 

车辆编制1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入800.94万元，其中：一般公共预算财政拨款800.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入800.94万元。其中，本年收入800.94万元，上年结转0万元。本年收入中，1、一般公共预算财政拨款800.94万元（本级财力800.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；2、政府性基金预算财政拨款0万元；3、国有资本经营预算财政拨款0万元。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出800.94万元。本年财政拨款安排支出800.94万元，其中，基本支出800.94万元，项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、教育支出-普通教育-高等教育551.10万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。其中，人员经费支出511.48万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；公用经费39.62万元（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。   

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出97.11万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费。 

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗98.93万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员医疗保险缴费。 

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.80万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1、工资福利支出735.55万元，其中，基本支出735.55万元，项目支出0万元。 

2、商品和服务支出43.56万元，其中，基本支出43.56元，项目支出0万元。 

3、对个人和家庭的补助21.83万元，其中，基本支出21.83万元，项目支出0万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

无。 

七、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）单位运行经费安排 

2021年云南省电子计算中心运行经费预算43.56万元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费，福利费及其他费用。 

（三）本部门预算绩效情况说明 

2021年云南省电子计算中心整体绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置、执行。

2021年2月10日