附件1

云南省电子计算中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省电子计算中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子计算中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省电子计算中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入1066vip威尼斯下载的批复》（云政复（2005）66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入1066vip威尼斯下载。2015年10月，按《1066vip威尼斯下载机构设置方案》（党字（2015）47号）文件，云南省电子计算中心并入信息学院，主要承担着计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等专业的学科建设和人才培养，以及云南省高校数字媒体技术重点实验室的建设和“文化遗产保护与资源数字化”“嵌入式与控制管理技术”“网络资源感知与人机交互”等研究方向的科学研究和社会服务工作。

（二）机构设置情况

云南省电子计算中心现设有办公室、先进软件开发应用中心、民族文化数字化工程中心三个部门。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。云南省电子计算中心现有在职教职员工31人，其中：正高1人，副高13人，硕导 8人。

（三）重点工作概述

2023年，云南省电子计算中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针,全面投身于学校和学院教学、科研及社会服务的各项建设工作。重点工作主要包括：着力服务于学校的一流学科建设和人才培养工作；深入实施科研强校战略，产出高质量的研究成果；为建设适应学校未来发展的学科新体系提供支撑。

其中，继续从民族文化遗产数字化、小语种智能处理等方面充分发挥计算中心的优势，以先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心两个研究方向为抓手，着力加强云南省高校数字媒体技术重点实验室科研平台建设工作；积极申报和开展各级各类纵横向教学科研项目，尽职尽责地完成学校本科、研究生课程教学和人才培养任务，并力争取得较高水准的教学科研成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制203人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人，其中： 离休 1人，退休 69人。

车辆编制8辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,707,129.95元，其中：一般公共预算7,707,129.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少130,470.05元，主要原因分析：本年无项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7,707,129.95元，其中:本年收入7,707,129.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,707,129.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比增加369,529.95元，其中：一般公共预算财政拨款人员经费增加358,660.50元，一般公共预算财政拨款公用经费增加10,869.15元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7,707,129.95元。财政拨款安排支出 7,707,129.95元，其中：基本支出7,707,129.95元，与上年对比增加369,529.95元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款人员经费增加358,660.50元，一般公共预算财政拨款公用经费增加10,869.15元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育5,120,734.70元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41,580.00元，主要用于单位的离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出687,114.56元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出471,576.34元，主要用于单位缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗496,538.33元，主要用于单位缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助399,286.02元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,300.00元，主要用于单位缴纳其他医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,000.00元，主要用于由单位缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

按功能分类科目区分：

云南省电子计算中心为三级预算单位，无省对下转移支付资金。

按对下转移支付类型区分：

    (一) 与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

(三) 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子计算中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子计算中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）人员，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省电子计算中心部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位无公务接待，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子计算中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：单位保有车辆2022年初已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省电子计算中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子计算中心为事业单位，所以机关运行经费为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省电子计算中心部门资产总额7,558,273.58元，其中，流动资产5,867,250.91元，固定资产1,684,474.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,548.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加84,764.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248,573.00元；报废报损资产29项，账面原值511,403.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件3：

云南省电子计算中心2023年预算公开附表